UM Łomża: Znamy projekt budżetu miasta na 2024 rok

Dochody w wysokości 482.271.289 zł i wydatki na poziomie 504.492.746 zł przewiduje projekt budżetu miasta na 2024 r. Największe środki przewidziane są na oświatę i wychowanie, również w zakresie inwestycyjnym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do połowy listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Prezydent Miasta jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć projekt uchwały budżetowej Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

Na wydatki ogółem budżetu miasta składają się wydatki bieżące w kwocie 422.268.581 zł i majątkowe w wysokości 82.224.165 zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r. planowane wydatki ogółem na 2024 r. są niewiele wyższe bo o 2.882.553 zł , tj. o 0,57%, z tego: wydatki bieżące są niższe o 8.562.470 zł , tj. o 1,99%, zaś majątkowe wyższe o 11.445.023 zł , tj. 16,17 %. W 2023 r. w ramach wydatków bieżących zleconych, realizowane były zadania finansowane z Funduszu Pomocy, które nie są na chwilę obecną planowane w 2024 r. Planowane wydatki bieżące na 2024 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023 r. są wyższe o 6.489.116 zł w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i o 111.126 zł na obsługę długu, zaś niższe o 6.958.632 zł w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, o 4.222.159 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i o 223.079 zł w zakresie dotacji na zadania bieżące. - Planując wydatki majątkowe, skoncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu funduszy na zadania kontynuowane oraz te, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z zewnątrz przekazuje skarbnik Elżbieta Parzych.

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem mają działy edukacyjne oraz z zakresu pomocy społecznej, które łącznie stanowią 62,66% budżetu ogółem. Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe wynoszą 157.906.498 zł , co stanowi 75% pokrycia bieżących wydatków oświatowych oraz z tytułu dotacji przedszkolnej” 3.042.120 zł (1,44% bieżących wydatków oświatowych). Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi Miasta Łomża w kwocie 50.671.767 zł , tj. 23,73%. Wydatki bieżące łącznie z zaplanowaną rezerwą na zadania z zakresu oświaty zaplanowano na poziomie 103,83% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Mieszkańców z pewnością interesują planowane do realizacji inwestycje. W 2024 roku najwyższe nakłady w tym zakresie zaplanowaliśmy również w dziale oświaty, bo aż 30.657.558 zł mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. Jak przekazuje, w ramach tych środków będą kontynuowane dwa duże zadania, takie jak budowa Przedszkola Publicznego nr 5 ze żłobkiem oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Przewidziane są również zadaszenia dwóch boisk przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 oraz II Liceum Ogólnokształcącym, nakłady na termomodernizację I i II LO oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, a także przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z pionem kuchennym, budowa placu zabaw oraz przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10. Zabezpieczono także środki na opracowanie dokumentacji na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz przygotowanie nowych miejsc żłobkowych przy przedszkolach nr 1 i 5.

Drugim działem, w którym planowane są duże nakłady inwestycyjne (12.427.297zł) jest gospodarka mieszkaniowa, gdzie przewidziano kontynuację modernizacji kamienicy przy ul. Polowej 19 oraz przebudowę budynku na ul. Wesołej 117 na cele mieszkalne. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska (12.322.415 zł) zaplanowano m.in. nakłady na instalacje OZE na obiektach miejskich oraz dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów c.o. Na przedsięwzięcia drogowe przewidziano 9.561.426 zł , które planuje się przeznaczyć na wykupy gruntów oraz przebudowę m.in. ulic: Kasztelańskiej, Reymonta, Kalinowej i Leśnej, a także rozbudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 61). Będą też budowane nowe parkingi i chodniki, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych oraz opracowane dokumentacje na przebudowę kolejnych ulic. Planowane są również nakłady w kwocie około 12 mln zł na budowę bulwarów nadnarwiańskich. Na zadania wyłonione w ramach procedury budżetu obywatelskiego zabezpieczono 2,5 mln zł.

- Realizacja tak ambitnego planu inwestycyjnego możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, zarówno krajowych (Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Rozbudowy Dróg, dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, Maluch+ w ramach KPO, NFOŚiGW) , jak i zagranicznych (Norweski Mechanizm Finansowy, środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 2027). Na niektóre projekty złożyliśmy wnioski o kolejne dofinansowanie i czekamy na ich pozytywne rozpatrzenie informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Środki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym zakłada się na podobnym poziomie jak w roku bieżącym, w sumie 2.728.000 zł. Największa z tej puli kwota zostanie przeznaczona na projekty w sferze kultury fizycznej (1,5 mln zł), przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii (528 tys. zł), upowszechniania turystyki (180 tys. zł) oraz zdrowia (150 tys. zł).

W 2024 r. planowane dochody ogółem oscylują na poziomie bieżącego roku tj. 99,82% przewidywanego wykonania. Mają na nie złożyć się wpływy bieżące w wysokości 439.547.907 zł i majątkowe na kwotę 42.723.382 zł. Na spadek planowanych dochodów majątkowych mają wpływ niższe na ten moment zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, czyli środki budżetu UE, dotacje z budżetu państwa oraz fundusze celowe. W trakcie roku są one jednak sukcesywnie z miesiąca na miesiąc wprowadzane do budżetu po uzyskaniu stosownych decyzji od dysponentów tych środków. Wyższe niż w roku bieżącym zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku z uwagi na przesunięcie z roku bieżącego wpływów ze sprzedaży działek przy ul. Żabiej ze względów proceduralnych wynikających z przepisów przetargowych. Najwyższy procentowy wzrost dochodów planowany jest w pozycji udziały w PIT i CIT o 40,39%. Nieznaczny wzrost planu dotyczy też pozycji dochody bieżące własne z tytułu podatków i opłat lokalnych o 1,8%. Wynika to ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania. Subwencje uwzględniono na podstawie informacji Ministra Finansów i stanowią 93,55% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udziały Miasta w CIT i PIT również zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów na poziomie 140% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody majątkowe mają wynieść 88,13% co wynika z podpisanych już umów o dofinansowanie.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych na kwotę ogółem 82.224.165 zł oraz pokrycia deficytu budżetu, który ma wynieść 22.221.457 zł , założono kredyt w wysokości 19 mln zł. - Planowany poziom długu na koniec 2024 roku ma wynieść 40,80% prognozowanych dochodów ogółem w 2024 r.tj. 196.773.369,01 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2039 r. przekazuje skarbnik Elżbieta Parzych dodając, że deficyt zakładany na 2024 r. zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.915.620 zł oraz przychodami w kwocie 14.305.837 zł z wolnych środków, tj. dochodami, które wpłynęły do budżetu w 2022 i 2023 r. i nie zostały zaangażowane na wydatki tych lat.